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柳州市委党校2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017-02-06 来源:校办公室

第一部分:部门概况 

一、单位职能及机构设置 

(一)主要职能 

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地,是党员领导干部党性锻炼的熔炉。 

(二)机构设置 

单位为参照公务员管理的全额拨款事业单位,无下属部门。 

单位共有内设机构16个,其中包括6个教研室:基础理论教研室、经济管理教研室、教学研究室、公共管理教研室、党史党建教研室、市情研究室,10个行政科室:学员工作科、科研科、培训科、办公室、组织人事科、机关党委、行政科、信息技术科、图书馆、招待所。  

二、人员构成情况 

单位人员编制总数为93人,其中参公编制41人,事业编制52人。实有财政供养人数156人,其中参公在职37人,事业在职46人,离退休人员73人(其中离休2人)。 

  

  

第二部分:柳州市委党校2017年部门预算公开表 

详见附件 

  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2017年收入总预算1792.47万元,同比减少164.12万元,同比减少8.39%。其中: 

一般公共预算拨款1792.47万元,同比减少164.12万元,同比减少8.39%。 

(二)支出预算说明 

2017年支出总预算1792.47万元,其中:基本支出850.94万元,占支出总预算47.47%,同比减少195.16万元,同比减少18.66%;项目支出941.53万元,占支出总预算52.53%,同比增加31.04万元,同比增加3.41% 

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中: 

(1)教育支出预算1679.53万元;占支出总预算93.70%,同比减少176.83万元,同比降低9.53% 

(2)医疗卫生与计划生育支出预算36.47万元, 占支出总预算2.03%,同比增加2.61万元,同比增加7.71% 

(3)住房保障支出预算76.47万元, 占支出总预算4.27%,同比增加10.1万元,同比增长15.22% 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

(1)基本支出预算 

基本支出850.94万元;占支出总预算47.47%,同比减少195.16万元,同比18.66%。其中: 

工资福利支出预算625.19万元;占基本支出预算73.47%,同比增加130.47万元,同比增长26.37% 

商品和服务支出预算126.62万元;占基本支出预算14.88%,同比增加42.23万元,同比增长50.04% 

对个人和家庭的补助预算99.13万元;占基本支出预算11.65%,同比减少367.86万元,同比降低78.78% 

(2)项目支出预算 

项目支出941.53万元;占支出总预算52.53%,同比增加31.04万元,同比增长3.41%。其中: 

工资福利支出预算149.72万元;占项目支出预算15.90%。 

商品和服务支出505.89万元;占项目支出预算53.73%。 

其他资本性支出245.92万元;占项目支出预算26.12%。 

其他支出40万元;占项目支出预算4.25%。 

二、柳州市委党校2017年财政拨款支出预算情况 

2017年财政拨款拨款支出1792.47万元,其中:基本支出850.94万元,项目支出941.53万元。具体支出预算如下: 

一般公共预算支出1792.47万元,占财政拨款支出100%,同比比减少164.12万元,同比减少8.39%; 

政府性基金支出0万元。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算2万元,公务接待费支出预算5.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。  

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算9.18万元,比2016年预算5万元,同比增加4.18万元,同比增长83.60%。增加主要原因是: 

1.因公出国(境)经费2017年预算2万元,同比增减2万元,因公出国(境)团组数1组,人数1人,增减原因:校委班子成员1名参加区社院或广西文化交流学院组织的文化交流活动。 

2.公务接待费2017年预算5.18万元,同比增加0.18万元,同比增长3.6%,国内公务接待的批次5批、人数20人,增减原因:一般公共预算资金定额公用经费增长。 

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元,同比增加2万元,公务用车购置数0,保有量1辆,增减原因: 

(1)公务用车购置费2017年预算0万元,与去年持平。  

(2)公务用车运行维护费2017年预算2万元,同比增加2万元,增长原因:2016年正值公车改革,保留车辆数量未定,因此未列公务用车运行维护费预算。 

四、政府采购情况说明 

2017年政府采购预算支出194.38万元。其中集中采购194.38万元,总预算占比10.84%、与上年同比减少11.96万元,降低5.80%。  

五、其他重要事项情况说明 

(一)预算绩效信息情况说明 

我校属于部门整体支出绩效目标考评单位。2017年部门整体绩效支出目标为: 

1 .社会效益指标:100%完成市委干教办调训干部的任务; 

2.社会公众及服务对象满意度指标:学员培训满意及基本满意度在95%及以上; 

3.经济效益指标:计划外培训班获得经济收益450万元以上。 

(二)有资产占有使用情况说明 

2016年年初固定资产金额4675.27万元,核减资产120.12万元,增加(入账)资产856.81万元,2016年年末数5411.96万元。 

2016年年初无形资产金额56.90万元,,增加资产40万元,2016年年末数96.90万元。 

  

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

中共柳州市委党校  

2017年1月27日 


相关附件:
附件:柳州市2017年部门预算公开表.XLS

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