目 录

第一部分：柳州市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市委党校2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市委党校2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委党校概况

一、主要职责

柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

二、机构设置情况

我单位为参照公务员管理的全额拨款事业单位，无下属部门。

单位共有内设机构16个,其中包括6个教研室:基础理论教研室、经济管理教研室、教学研究室、公共管理教研室、党史党建教研室、市情研究室,10个行政科室:学员工作科、科研科、培训科、办公室、组织人事科、机关党委、行政科、信息技术科、图书馆、招待所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为92人，其中：行政编制（含参公单位）40人，事业编制52人。编内在职79人，其中：行政在职36人，全额事业在职43人。离休人员2人，退休补助8人。

第二部分：柳州市委党校2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委党校2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算2452.9万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%，增加的主要原因为基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加和培训办学收入增加所导致的成本增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出2452.9万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%，增加的主要原因为基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加和培训办学收入增加所导致的成本增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）205类教育支出1964.69万元，占一般公共预算80.1%，同比增加276.07万元，同比增长16.35%。主要用于在职人员工资福利支出、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

（二）208类社会保障和就业支出274.55万元, 占一般公共预算11.19%,同比增加89.75万元，同比增长48.57%。主要用于基本养老保险缴费、离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。相比上年增长过大的原因：2019年预算中基本养老保险缴费增加，新增退休公用经费和物业补贴支出。

（三）210类卫生健康支出109.76万元，占一般公共预算4.47%,同比增加50.1万元，同比增长83.98%。主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。相比上年增长过大的原因：2019年预算中新增公务员医疗补助支出44.82万元。

（四）221类住房保障支出103.9万元，占一般公共预算4.24%,同比增加8.44万元，同比增长8.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出1400.75万元，同比增加331.61万元，同比增长31.02%，增加的主要原因:参公在职人员的奖金、事业在职人员的绩效工资、公务员医疗补助支出（新增项目）、退休费用等项目的增加，以及日常公用支出的标准较上年有所提高。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1184.45万元，同比增加287.19万元，同比增长32.01%，其中：

基本工资273.38万元，同比增加2.91万元，同比增长1.08%；津贴补贴111.08万元，同比减少3.91万元，同比下降3.4%；奖金68.35万元，同比增加35.34万元；绩效工资245.03万元，同比增加113.77万元;机关事业单位基本养老保险缴费173.17万元，同比增加14.07万元，同比增长8.84%;职工基本医疗保险缴费64.94万元，同比增加5.28万元，同比增长8.85%;公务员医疗补助缴费44.82万元，同比增加44.82万元;其他社会保障缴费8.66万元，同比增加0.7万元，同比增长8.79%;住房公积金103.9万元，同比增加8.44万元，同比增长8.84%；离休费29.84万元，同比增加6.15万元，同比增长25.96%；退休费61.26万元，同比增加59.6万元。

（二）公用经费216.31万元，同比增加44.43万元，同比增长25.85%。其中：

办公费19.36万元，同比增加8.64万元，同比增长80.59%；印刷费2.37万元，同比减少0.03万元，同比下降1.25%；水费1.98万元，同比减少0.02万元，同比下降1%；电费8.69万元，同比增加1.89万元，同比增长27.79%；邮电费10.69万元，同比增加5.89万元，同比增长122.71%；物业管理费1.58万元，同比增加0.02万元，同比增长1.25%；差旅费29.23万元，同比增加2.03万元，同比增长7.46%；维修（护）费4.74万元，同比增加2.34万元，同比增长97.50%；会议费5.53万元，同比减少0.71万元，同比下降11.38%；培训费4.74万元,同比增加0.58万元，同比增长13.94%；公务接待费3.16万元,同比增加0.28万元，同比增长9.72%；工会经费17.32万元,同比增加1.41万元，同比增长8.86%；公务用车运行维护费2万元,与上年持平；其他交通费用33万元，同比减少1.02万元，同比下降3%；其他商品和服务支出71.93万元，同比增加28.38万元，同比增长65.17%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.43万元，比2018预算38.27万元，同比减少19.84万元，同比下降51.84%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算3万元，同比增加1万元，同比增长50%，增加原因：支出标准有所提高。

（二）公务接待费2019年预算3.16万元，同比减少1.72万元，同比下降35.25%，减少原因：厉行节约，缩减接待费用。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2万元，同与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2019年预算2万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算2452.90万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%，增加的主要原因为基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加和培训办学收入增加所导致的成本增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算2452.90万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加和国有资源有偿使用收入（培训收入）的增加。

（一）一般公共预算收入2452.90万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算2452.90万元，同比增加424.36万元，同比增长20.92%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出人员经费的增加、公用经费标准的增加和培训办学收入增加所导致的成本增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.2050802干部教育1964.69万元，占支出总预算80.10%，同比增加276.07万元，同比增长16.35%。主要用于在职人员工资福利支出、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

2.2080501归口管理的行政单位离退休101.37万元，占支出总预算4.13%，同比增加75.67万元，同比增长294.44%。主要用于发放离休费、离退休公用经费、生活补助和物业补贴。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.17万元, 占支出总预算7.06%，同比增加14.07万元，同比增长8.84%。主要用于基本养老保险缴费。

4.2101101行政单位医疗64.94万元，占支出总预算2.65%，同比增加5.28万元，同比增长8.85%。主要用于医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助44.82万元，占支出总预算1.83%，属新增项目，2018年该项预算支出为0。主要用于公务员医疗补助支出。

6.2210201住房公积金103.90万元，占支出总预算4.23%，同比增加8.44万元，同比增长8.84%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出1400.75万元；占支出总预算57.11%，同比增加331.61万元，同比增长31.02%。主要用于发放在职人员工资、社会保险、住房公积金；发放离休人员的离休工资、离退休人员的补助、补贴；以及维持我校正常运转的日常公用经费支出。

2.项目支出1052.15万元；占支出总预算42.89%，同比增加92.75万元，同比增长9.67%。主要用于维持我校办公办学正常运转的必要项目支出和物资、服务采购。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算444.22万元，同比增加120.35万元，增长36.17%，增加的原因较上年比增加了部分政府购买服务。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购393.81万元（其中：货物类采购109.65万元，工程类采购14万元，服务类采购95.64万元），占政府采购预算的88.65%，同比增加69.94万元，增长21.60%。

（二）分散采购50.41万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购50.41万元），占政府采购预算的11.35%，同比增加50.41万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有10个，涉及金额270.57万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级（无下属）单位属参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算216.31万元，同比增加44.43万元，同比增长25.85%，增加的原因日常公用经费标准有所提高。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额617.72万元，涉及一般公共预算拨款支出617.72万元。项目名称为培训办学成本及维护经费。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。