中共柳州市委党校2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市委党校2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市委党校2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市委党校概况

一、主要职责

（一）基本职能：柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是党员领导干部党性锻炼的熔炉。

（二）年度主要工作目标任务：

1.持续加强政治建设

2.以“教研咨”为核心，推动党校高质量发展

3.推进教学工作

4.优化科研和决策咨询

5.加强队伍建设

6.持续优化综合管理

7.推进县级党校建设

二、机构设置情况

柳州市委党校为正处级公益一类全额拨款事业单位。

目前共有内设机构16个：办公室、组织人事科、学员工作科、科研科、培训科、分校业务指导科、信息技术科、行政科、后勤服务中心、教学研究室、市情研究室、基础理论教研室、党史党建教研室、统一战线理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室。

第二部分：柳州市委党校2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市委党校2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算3098.96万元，同比增加57.50万元，同比增长1.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款3098.96万元;支出包括：教育支出2582.62万元、社会保障和就业支出311.71万元、卫生健康支出97.85万元、住房保障支出106.78万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算3098.96万元，同比增加57.50万元，同比增长1.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3098.96万元，占收入总预算100%,同比增加57.50万元，同比增长1.9%。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费的增加，增加的主要原因：一是在编人员人数的增加，相比2020年增加3人;二是工资、津补贴、奖金、社保标准较上年增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算3098.96万元，基本支出预算1552.96万元，占支出总预算的50.1%,同比增加78.06万元，同比增长5.3%。项目支出预算1546万元，占支出总预算的49.9%,同比减少20.56万元，同比下降1.3%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出2582.62万元；占支出总预算83.3%，同比增加48.52万元，同比增长1.9%。增长的主要原因:①在编人员人数增加和工资、津补贴、奖金、社保本身标准均较上年增加引起的工资福利支出增加；② 人员人数增加导致的基本支出中的商品和服务支出（人头经费）增加。

2.社会保障和就业支出311.71万元，占支出总预算10.1%，同比增加18.75万元，同比增长6.4%。增长的主要原因：人员人数增加导致的养老保险和职业年金支出的增加。

3.卫生健康支出97.85万元，占支出总预算3.2%，同比减少19.2万元，同比下降16.4%。下降的主要原因：因医保年度划分改变，2021年预算中公务员医疗补助支出只包含2021年7-12月期间支出，而2020年预算中该项支出则包括2020年7月-2021年6月整医保年度支出。

4.住房保障支出106.78万元，占支出总预算3.4%，同比增加9.43万元，同比增长9.7%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1552.96万元，占一般公共预算拨款支出预算50.1%，同比增加78.06万元，同比增长5.3%。

2.项目支出预算1546万元；占支出总预算49.9%，同比同比减少20.56万元，同比下降1.3%。

2021年支出预算总体增加57.50万元，主要是人员经费的增加，增加的主要原因：一是在编人员人数的增加，相比2020年增加3人;二是工资、津补贴、奖金、社保本身标准较上年增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算3098.96万元， 收入包括：一般公共预算拨款3098.96万元;支出包括：教育支出2582.62万元，社会保障和就业支出311.71万元，卫生健康支出97.85万元，住房保障支出106.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出3098.96万元，其中：基本支出1552.96万元，项目支出1546万元，具体支出预算如下：

（一）干部教育2582.62万元，其中：基本支出预算1036.62万元，项目支出预算1546万元。主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金、按人头拨付的日常公用经费、维持单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出。

（二）行政单位离退休98.14万元，全部为基本支出。主要用于离休工资、离退休生活补助、离退休物业补贴、离退休公用经费等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出142.38万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出71.19万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金。

（五）行政单位医疗71.01万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员医疗保险和离休人员医疗统筹。

（六）公务员医疗补助18.84万元，全部为基本支出。主要用于参公人员公务员医疗补助。

（七）住房公积金106.78万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出1552.96万元，其中：

（一）人员经费1359.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费192.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.54万元，比2020年（上一年）预算5.42万元，同比增加0.12万元，同比增长2.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算2.50万元，同比上年持平。主要用于我校一名处级领导出国（境）进行文化交流。

（二）公务接待费2021年预算3.04万元，同比增加0.12万元，同比增长4.1%，增加原因：在职在编人员人数增加导致人头经费总量增加。主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。预算为零的原因：我校的保留用车编制已转至市机关事务管理局，经费由机关市务管理局统一调配，不由市财政直接下拨至我单位。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算425.33万元，同比减少58.09万元，下降12%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算235.33万元,占政府采购预算的55.3%，同比减少170.75万元，下降42%。

分散采购预算190万元，占政府采购预算的44.7%，同比增加112.66万元，增长145.7%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算425.33万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算192.99万元，同比增加6.57万元，同比增长3.5%，主要用于维持日常运转的一般公用经费、工青妇党建双拥经费、工会费、通讯补贴、伙食补贴、其他交通费、离退休公用经费等。行政运行经费增加的原因:在职在编人员人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为市机关市务管理局所有，按用途划分：公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市委党校2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1176.51万元。分别是：培训办学成本及维护经费，预算金额582.50万元；后勤服务中心日常开支，预算金额594.01万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。